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      承德市行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度(范本)第一章 總則第一條?? 為了確保行政事業(yè)單位各項(xiàng)資產(chǎn)的安全有效使用、資金的安全運(yùn)行,提高資金的使用效率,保障本單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的合法合規(guī),財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整,根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《財(cái)政違法行為處罰處分

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      文件編號(hào):SJ-G-H-18XX 有限公司編制:版 本:CERP運(yùn)行管理制度審核:頁 數(shù):共 4 頁公布及執(zhí)行日期:2016年9月1日批準(zhǔn):1.0 目的為了改善企業(yè)業(yè)務(wù)流程、提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,確保ERP工作的順利開展,特制定制度。2.0 適用范圍本制度適用于公司ERP管理工作。3.0

      內(nèi)部稽核制度□ 總則第一條 本公司各部門及各下屬營(yíng)業(yè)單位的稽核工作,由管理部隨時(shí)指定適當(dāng)人員執(zhí)行稽核工作。第二條 本公司稽核業(yè)務(wù)范圍,定為帳務(wù)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、總務(wù)、監(jiān)驗(yàn)五項(xiàng),除另有規(guī)定外,悉以本辦法規(guī)定辦理。第三條 稽核人員對(duì)于所審核的事項(xiàng),應(yīng)負(fù)責(zé)任,必要時(shí),并應(yīng)在有關(guān)帳冊(cè)簿據(jù)上簽章。第四條

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