現(xiàn) 金 支 付 申 請 單現(xiàn)金開支事項： □差旅費 □行政招待費 □物品采購現(xiàn)金支付金額： 元經(jīng)辦人：現(xiàn)金支付原因：部門負(fù)責(zé)人審批意見：財務(wù)審批意見現(xiàn) 金 支 付 申 請 單現(xiàn)金開支事項： □差旅費 □行政招待費 □物品采購現(xiàn)金支付金額：

費用報銷憑證的規(guī)范報銷單填寫費用報銷單需填寫完整：包括部門、日期、內(nèi)容、大小寫金額、合計數(shù).附件張數(shù)、報銷人及審批人員的簽字；注：金額處不能留有空格，金額要完整到元角分,在財務(wù)有借款的需注明;金額大寫要準(zhǔn)確：零 壹至玖 拾 佰 仟 萬報銷原始憑證的要求原則上都必須是發(fā)票才能報銷可使用的收據(jù)：購農(nóng)產(chǎn)品

會計原始憑證的審核要點及方法原始憑證的審核要點：1、審核原始憑證的真實性：包括日期是否真實、業(yè)務(wù)內(nèi)容是否真實、數(shù)據(jù)是否真實等。2、審核原始憑證的合法性：經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否符合國家有關(guān)政策、法規(guī)、制度的規(guī)定，是否有違法亂紀(jì)等行為。3、審核原始憑證的合理性：原始憑證所記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否符合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動

原始憑證粘貼要求
?為了加強(qiáng)財務(wù)管理，使學(xué)校的會計工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《高等學(xué)校會計制度》的有關(guān)規(guī)定對財務(wù)處受理的原始憑證的粘貼要求告知各單位，望大家認(rèn)真遵照執(zhí)行：一、報銷人員在報銷時，須將報銷的原始憑證分類粘貼在與報銷憑證大小一致的紙張上（粘貼

原始憑證的審核要點：1、審核原始憑證的真實性：包括日期是否真實、業(yè)務(wù)內(nèi)容是否真實、數(shù)據(jù)是否真實等。2、審核原始憑證的合法性：經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否符合國家有關(guān)政策、法規(guī)、制度的規(guī)定，是否有違法亂紀(jì)等行為。3、審核原始憑證的合理性：原始憑證所記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否符合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要、是否符合有關(guān)的計劃和

建設(shè)單位施工單位工程項目附 圖 及 文 字 說 明施工單位： 負(fù)責(zé)人 （章）：監(jiān)理單位：

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